Cysa Docs

fast · uso · revisada 2026-08-29

Emitir una factura

El recorrido completo para emitir y timbrar una factura, desde abrir el programa hasta el envío automático al cliente.

Entrar a la empresa

  1. Abra el programa y entre al sistema dando clic en ACEPTAR.
  2. Aparecerá un recuadro con sus empresas. Elija la suya haciendo doble clic sobre el nombre.
  3. En el menú elija Comprobantes fiscales y luego Factura.

Aparecerá la interfaz principal de facturación.

Pantalla de inicio de Fast con el cuadro Ingresar al sistema pidiendo usuario ADMIN y contraseña

Menú Comprobantes Fiscales desplegado con las opciones Factura, Nota de Crédito, Recibo de Nomina, Comprobante de Pagos, Factura Hospedaje y Factura Personalizada

Pantalla Emitir Factura recién abierta, con los bloques Pago, CFDI relacionado y Conceptos todavía vacíos

Seleccionar al cliente

Seleccione al cliente que ya tenga guardado en su catálogo de clientes, o edítelo en el momento.

A la derecha de la pantalla puede editar y guardar los datos de sus clientes. A la izquierda puede cambiar la fecha de emisión de la factura si lo necesita.

Encabezado de la factura con la fecha de emisión a la izquierda y el botón de lápiz para editar los datos del cliente a la derecha

Capturar el uso del CFDI

El Uso del CFDI es un dato que le corresponde dar al cliente, no a usted.

Si su cliente no se lo proporciona, puede seleccionar Gastos en General o Por definir.

Lista Uso del CFDI desplegada con las claves G01 a G03, I01 a I08, D01 a D10 y P01-Por definir

Elegir el método y la forma de pago

En Método de Pago seleccione si el pago es en una sola exhibición (PUE) o a crédito (PPD).

Si el cliente paga a crédito o en parcialidades, después tendrá que expedir el complemento de pago: uno por cada abono, o uno por el total cuando se salde.

En Forma de Pago seleccione si es efectivo, transferencia, etcétera. Si elige Por definir, también quedará obligado a emitir complemento de pago.

Lista Forma de pago desplegada con 01-Efectivo, 02-Cheque nominativo, 03-Transferencia electrónica de fondos y el resto de las claves del SAT

Agregar los conceptos

Añada los conceptos de la transacción.

Cada concepto necesita un código del catálogo del SAT que lo clasifique. En el ejemplo del manual se usa "Actualizaciones o parches de software". La búsqueda se hace desde el programa y los códigos se pueden guardar para reutilizarlos; eso está en la guía de clasificadores fiscales.

También debe llenar el campo Unidad con la medida que el SAT provee para su producto o servicio. Igual puede buscarla desde el programa.

Botón azul con el signo de más, a la derecha de la tabla de conceptos, que abre la captura de un concepto nuevo

Ventana Agregar Conceptos de Facturación con el catálogo arriba y los campos Clasificador, Num. identificación, Unidad, Descripción y precios abajo

Cuadro Búsqueda de unidades con los símbolos E48-ser, H87-Pz, LTR-l, MTR-m y KGM-kg

Capturar el precio con IVA incluido

Marque la opción Impuestos incluidos y en el campo PRECIO NETO escriba el precio con el IVA ya incluido. El sistema lo desglosa automáticamente.

Use Agregar y continuar para seguir capturando productos, o Agregar y cerrar para terminar.

Concepto con Impuestos incluidos marcado: al escribir 580 en Precio neto el sistema calcula 500.00 de precio unitario, 80.00 de traslados y 580.00 de total

Botones Agregar y Cerrar, Agregar y Continuar y Cancelar en la ventana de conceptos

Timbrar y enviar

Haga clic en Vista Previa para revisar la factura antes de timbrarla, o en Guardar para timbrarla.

Una vez timbrada, la factura se envía automáticamente al destinatario.

Barra de la factura con los botones Guardar y Vista Previa, y el cliente XAXX010101000 - PUBLICO EN GENERAL capturado